云南省電子信息高級技工學校2023年預算公開目錄
      發布者:財務科 發布日期:2023-02-07 來源:原創 瀏覽:340次
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      云南省電子信息高級技工學校2023年預算公開目錄


      第一部分 云南省電子信息高級技工學校2023年部門預算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      二、預算單位基本情況

      三、預算單位收入情況

      四、預算單位支出情況

      五、省對下專項轉移支付情況

      六、政府采購預算情況

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      八、重點項目預算績效目標情況

      九、其他公開信息

      第二部分 云南省電子信息高級技工學校2023年部門預算表

      一、部門財務收支預算總表

      二、部門收入預算表

      三、部門支出預算表

      四、財政撥款收支預算總表

      五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

      六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

      七、部門基本支出預算表

      八、部門項目支出預算表

      九、部門項目績效目標表

      十、政府性基金預算支出預算表

      十一、部門政府采購預算表

      十二、政府購買服務預算表

      十三、省對下轉移支付預算表

      十四、省對下轉移支付績效目標表

      十五、新增資產配置表

      十六、上級補助項目支出預算表

      十七、部門項目中期規劃預算表



      附件2


      云南省電子信息高級技工學校2023年部門預算編制說明


      一、基本職能及主要工作

      (一)部門主要職責

      云南省電子信息高級技工學校是國家財政撥款的國家級重點技工學校,隸屬于云南省人力資源和社會保障廳,是云南省內唯一以電子信息技術為主,兼有機械、化工等專業的新型技工學校,是全國首批國家電子信息產業高技能人才培訓基地和國家計算機等級考試考點、云南省電子行業職業技能培訓站、云南省103國家職業技能鑒定所、昆明經濟技術開發區信息技術產學研基地、云南省貧困地區勞動力轉移培訓示范基地。其中電子應用技術專業被云南省教育廳批準成為首批66個中等職教骨干專業之一。目前,學校已通過了ISO9001:2000質量管理體系認證。

      (二)機構設置情況

      我部門共設置9個內設機構,包括:黨政辦、財務科、總務科、招生辦、就業辦、培訓鑒定科、學???、教務科、管控辦。

      所屬單位0個。

      (三)重點工作概述

      1.加強政治建設。一是認真學習宣傳貫徹黨的二十大精神。以迎接宣傳貫徹黨的二十大為主線,開展形式多樣的學習教育活動;二是強抓學習制度落實;三是選派四位教師參加廳直屬機關黨委舉辦的“學習強國”答題競賽活動取得優異成績;四是認真落實“三會一課”、“主題黨日”制度,各支部按計劃召開支委會、支部黨員大會,學習重要文件,研究重大事項;五是持續開展警示教育;六是認真完成巡察指出問題的整改;七是以制度建設為抓手推進作風效能革命。

      2.抓實疫情防控與安全生產責任,做好校園安全維護。一是嚴格抓實疫情防控責任;二是繼續強化安全教育和檢查。

      3.師生成績突出,辦學成效顯著。學校在年度各類職業技能大賽中不斷創出佳績,在申報省直機關團工委“兩紅兩優”中,蘇冠華老師被評選為省直機關“優秀共青團干部”。

      4.招生工作穩中有升。學校擁有電梯工程技術、電氣自動化設備安裝與維修、電子商務、電子技術應用、供用電技術“五電”特色專業。2022年春季全校共招生151人,截至10月底全校秋季共招生3180人,2022年學校共招收庫區移民學生65人;截至11月9日我校共有35名學生報考2023年三校生高考,共有2名學生被天津職業技術師范大學本科層次錄取。

      5.持續保障學生就業。學校2022年共畢業學生2458人,其中預備技師7人,高級工288人,中級工2163人。我校2022屆畢業生就業率為96.1%(含報名參軍及升入大中專院校繼續完成學業的學生)。因企業經營困難核減用工,學生因身體原因在家休養等出現部分未就業情況,目前暫未發生系統性就業風險。學校對2023屆應屆畢業生共計75人次進行求職創業補貼申報,涉及金額7.5萬元,發放過程透明高效,未出現風險隱患。

      6.積極開展技能培訓。2022年截至10月底共培訓1278人次,其中瑞麗市線上培訓學員402人,對瑞麗市抗疫做出積極貢獻,今年預計完成3800人次,有效提高當地勞動者職業素質;充分發揮學校師資、設備優勢,承接昆明市市場監督管理局電梯特種作業人員考試5批次共計184人次,很好地服務了社會。

      7.進一步深入國際交流合作。按照2021年11月“一帶一路”框架下南南合作技能開發網絡啟動會議的工作部署,我校與老撾德國技術學院開展結對共建。自合作啟動以來,雙方合作逐步深化,共同制訂工作方案。經兩校協商,確定2022年優先從我校優勢特色電梯工程技術專業開展技能開發合作。

      8.持續開展團組織建設。一是持續開展青年學生政治思想教育;二是積極開展團課和主題團日活動。

      二、預算單位基本情況

      我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位0個、差額供給單位1個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業單位0個。截止2022年12月統計,部門基本情況如下:

      在職人員編制130人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業編制130人。在職實有79人,其中: 財政全額保障0人,財政差額補助79人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

      離退休人員100人,其中:離休2人,退休98人。

      車輛編制7輛,實有車輛4輛。

      三、預算單位收入情況

      (一)部門財務收入情況

      2023年部門財務總收入66,812,009.73元,其中:一般公共預算31,978,509.73元,政府性基金0.00元,國有資本經營收益0.00元,財政專戶管理資金收入19,427,000.00元,事業收入0.00元,事業單位經營收入11,718,000.00元,上級補助收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入243,500.00元,非同級財政撥款收入3,445,000.00元。

      與上年對比,2022年部門財務總收入46,825,300.00元,其中:一般公共預算27,647,400.00元,政府性基金0.00元,國有資本經營收益0.00元,財政專戶管理的收入8,800,000.00元,事業收入0.00元,事業單位經營收入4,814,900.00元,上級補助收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入3,000.00元,非同級財政撥款收入5,560,000.00元。

      2023年部門財務總收入較上年增長19,986,709.73元,主要原因為:

      1.一般公共預算財政撥款增加4,331,109.73元,其中1,866,000.00元為上年結轉收入。增長原因主要是重新核定生均撥款使得一般公共預算財政撥款增加,上年結轉的1,866,000.00元為云財社〔2022〕254號中等職業教育專項資金,其中技能云南職業培訓管理服務平臺建設經費866,000.00元,專業聯盟群建設經費1,000,000.00元,因資金下達較晚,根據項目支付進度及學校實際情況需結轉至2023年度使用。受時間限制,結轉資金未納入部門預算“二上”上報;

      2. 財政專戶管理收入增加10,627,000.00元,均為教育收費,增長的主要原因是:交費學生人數穩中有升,同時將預計的2022年底我單位財政專戶管理收入余額一并申報;

      3. 事業單位經營收入增加6,903,100.00元,主要原因為2023年預計新增聯合辦學管理費收入、“馬蘭花”行動專項創業培訓收入等其他技能提升培訓收入;

      4.其他收入增加240,500.00元,主要為校園商店及移動基站管理費,增長的原因為收入類型統計的口徑變化;

      5.非同級財政撥款收入減少2,115,000.00元,主要原因為《云南開放大學開放教育體系辦學收費及經費結算管理辦法(2022年修訂)》執行后人員經費由開放大學直發,不再返還辦學點作為收入核算。

      (二)財政撥款收入情況

      2023年部門財政撥款收入 31,978,509.73元,其中:本年收入30,112,509.73元,上年結轉收入1,866,000.00元。本年收入中,一般公共預算財政撥款30,112,509.73元,政府性基金預算財政撥款0.00元,國有資本經營收益財政撥款0.00元。

      與上年對比,2022年部門財政撥款收入27,647,400.00元,其中:本年收入24,868,400.00元,上年結轉收入2,779,000.00元。本年收入中,一般公共預算財政撥款24,868,400.00元元,政府性基金預算財政撥款0.00元,國有資本經營收益財政撥款0.00元。本年收入增加5,244,109.73元,增長原因主要是重新核定生均撥款使得一般公共預算財政撥款增加,上年結轉收入減少913,000.00元,減少原因為:2022年的上年結轉收入2,779,000.00元已在2022年度使用完畢,2022年下達的云財社〔2022〕254號中等職業教育專項資金年末結轉1,866,000.00元,其中技能云南職業培訓管理服務平臺建設經費866,000.00元,專業聯盟群建設經費1,000,000.00元,因資金下達較晚,根據項目支付進度及學校實際情況需結轉至2023年度使用。

      預算單位支出情況

      2023年部門預算總支出 66,812,009.73元。財政撥款安排支出 31,978,509.73元,其中:基本支出30,112,509.73元,上年度基本支出24,868,400.00元,與上年對比增加5,244,109.73元,主要原因為重新核定生均撥款使得一般公共預算財政撥款增加;項目支出1,866,000.00元,上年度項目支出0.00元,與上年對比增加1,866,000.00元,主要原因為云財社〔2022〕254號中等職業教育專項資金1,866,000.00元結轉至2023年使用。

      財政撥款安排支出按功能科目分類情況

      教育支出-職業教育-技校教育30,666,000.00元,主要用于人員經費支出安排24,150,600.00元,公用經費支出安排4,649,400.00元,結轉的項目支出1,866,000.00元用于技能云南職業培訓管理服務平臺建設866,000.00元,專業聯盟群建設1,000,000.00元。

      社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休61,560.00元,主要用于離退休費及離退休人員公用支出。

      衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療662,985.13元,主要用于基本醫療保險繳費及離休人員醫療統籌費。

      衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助516,633.60元,主要用于公務員醫療補助繳費。

      衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出71,331.00元,主要用于大病補充醫療保險繳費。

      省對下專項轉移支付情況

      (一)與中央配套事項

      部門與中央配套事項為:無。

      (二)按既定政策標準測算補助事項

      部門按既定政策標準測算補助事項為:無。

      (三)經濟社會事業發展事項

      部門經濟社會事業發展事項為:無。

      六、政府采購預算情況

      根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目9個,政府采購預算總額12,249,000.00元,其中:政府采購貨物預算6,220,000.00元、政府采購服務預算29,000.00元、政府采購工程預算6,000,000.00元。(注:《政府購買服務預算表08》相關內容不在此處反映)

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      云南省電子信息高級技工學校部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00元,較上年減少238,500.00,下降100.00%,具體變動情況如下:

      (一)因公出國(境)費

      云南省電子信息高級技工學校部門2023年因公出國(境)費預算為0.00元,較上年減少0.00, 下降0.00%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

      無增減變化。

      (二)公務接待費

      云南省電子信息高級技工學校部門2023年公務接待費預算為0.00元,較上年減少46,800.00,下降100.00%,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。

      增減變化原因:我單位2023年公務接待費預算3,500.00元均由單位資金安排,未反映在一般公共預算財政撥款“三公”經費預算中,預計2023年國內公務接待批次為7次,共計接待35人次。

      (三)公務用車購置及運行維護費

      云南省電子信息高級技工學校部門2023年公務用車購置及運行維護費為0.00元,較上年減少191,700.00, 下降100.00%。其中:公務用車購置費0.00元,較上年減少0.00, 下降0.00%;公務用車運行維護費0.00元,較上年減少191,700.00,下降100.00%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

      增減變化原因:我單位2023年公務用車購置費預算200,000.00元,公務用車運行維護費預算35,000.00元均由單位資金安排,未反映在一般公共預算財政撥款“三公”經費預算中,2023年預計使用單位經營收入購置公務用車1輛。

      八、重點項目預算績效目標情況

      2023年單位重點項目有:

      1.云南省電子信息高級技工學校培訓專項資金。該項目年度績效目標為:開展職業技能培訓,對全面提升勞動者就業創業能力、緩解技能人才短缺的結構性矛盾、提高就業質量將起到重要作用。為貫徹落實黨中央、國務院決策部署, 根據《人力資源社會保障部 國家發展改革委 財政部關于深化技工院校改革 大力發展技工教育的意見》、《人力資源社會保障部關于印發“技能中國行動”實施方案的通知》以及《云南省人民政府關于推行終身職業技能培訓制度的實施意見》的要求,按學校工作任務計劃部署,預計2023—2025年在全省范圍內組織開展技能培訓4500人次、省級機關事業單位工人技術等級考試培訓750人次,承接專業技術人員資格考試20余場次。

      2.云南省電子信息高級技工學校學費住宿費專項資金。該項目年度績效目標為:為認真貫徹習近平總書記關于技能人才工作的重要指示精神,大力加強技工教育,切實做好全省技工院校招生宣傳工作,從而擴大辦學規模、提高辦學影響力,學校將通過改善辦學條件以及校園整體環境,提高學校運轉效率以及學生對校園建設的滿意度,預計2023—2025年我校招生人數6000人,畢業學生就業率不低于95%。

      九、其他公開信息

      (一)專業名詞解釋

      1.一般公共預算收入:政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

      2.一般公共預算支出:通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

      3.功能科目:指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

      (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

      云南省電子信息高級技工學校無2023年機關運行經費安排。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至2022年12月31日,云南省電子信息高級技工學校部門資產總額70,561,971.83元,其中,流動資產7,156,042.74元,固定資產51,174,314.00元,對外投資及有價證券1,296,500.00元,在建工程1,736,500.00元,無形資產9,198,615.09元,其他資產0.00元。與上年相比,本年資產總額增加2,573,570.21元,其中固定資產增加7,235,533.08元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00元,實現資產處置收入0.00元;資產使用收入0.00元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2022年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年12月(2023年1月上報)資產月報數據。



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