云南省電子信息高級技工學校2022年度部門決算
      發布者:財務科 發布日期:2023-08-28 來源:原創 瀏覽:356次
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      云南省電子信息高級技工學校2022年度部門決算


      目錄

      第一部分 云南省電子信息高級技工學校概況

      一、主要職能

      二、部門基本情況

      第二部分 2022年度部門決算表

      一、收入支出決算表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算表

      五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

      十、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

      第三部分 2022年度部門決算情況說明

      一、收入決算情況說明

      二、支出決算情況說明

      三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      四、財政撥款三公經費支出決算情況說明

      第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

      一、機關運行經費支出情況

      二、國有資產占用情況

      三、政府采購支出情況

      四、部門績效自評情況

      (一)項目支出績效自評表

      五、其他重要事項情況說明

      六、相關口徑說明

      第五部分 名詞解釋










      第一部分 云南省電子信息高級技工學校概況

      一、主要職能

      (一)主要職能

      根據中共云南省委機構編制委員會辦公室關于印發《云南省人力資源和社會保障廳所屬事業單位機構編制方案》的通知(云編辦〔2019〕50號),云南省電子信息高級技工學校主要職責為:負責面向社會提供電工電子類、信息類、電子商務類、機械類為主的技工教育和繼續教育公益服務,開展職業技能培訓和鑒定工作,開展對外交流合作。

      (二)2022年度重點工作任務概述

      1.加強政治建設。一是認真學習宣傳貫徹黨的二十大精神。以迎接宣傳貫徹黨的二十大為主線,開展形式多樣的學習教育活動;二是強抓學習制度落實;三是選派四位教師參加廳直屬機關黨委舉辦的“學習強國”答題競賽活動取得優異成績;四是認真落實“三會一課”、“主題黨日”制度,各支部按計劃召開支委會、支部黨員大會,學習重要文件,研究重大事項;五是持續開展警示教育;六是認真完成巡察指出問題的整改;七是以制度建設為抓手推進作風效能革命。

      2.抓實疫情防控與安全生產責任,做好校園安全維護。一是嚴格抓實疫情防控責任;二是繼續強化安全教育和檢查。

      3.師生成績突出,辦學成效顯著。學校在年度各類職業技能大賽中不斷創出佳績,在申報省直機關團工委“兩紅兩優”中,蘇冠華老師被評選為省直機關“優秀共青團干部”。

      4.招生工作穩中有升。學校擁有電梯工程技術、電氣自動化設備安裝與維修、電子商務、電子技術應用、供用電技術“五電”特色專業。2022年春季全校共招生151人,截至10月底全校秋季共招生3180人,2022年學校共招收庫區移民學生65人;截至11月9日我校共有35名學生報考2023年三校生高考,共有2名學生被天津職業技術師范大學本科層次錄取。

      5.持續保障學生就業。學校2022年共畢業學生2458人,其中預備技師7人,高級工288人,中級工2163人。我校2022屆畢業生就業率為96.1%(含報名參軍及升入大中專院校繼續完成學業的學生)。因企業經營困難核減用工,學生因身體原因在家休養等出現部分未就業情況,目前暫未發生系統性就業風險。學校對2023屆應屆畢業生共計75人次進行求職創業補貼申報,涉及金額7.5萬元,發放過程透明高效,未出現風險隱患。

      6.積極開展技能培訓。2022年截至10月底共培訓1278人次,其中瑞麗市線上培訓學員402人,對瑞麗市抗疫做出積極貢獻,今年預計完成3800人次,有效提高當地勞動者職業素質;充分發揮學校師資、設備優勢,承接昆明市市場監督管理局電梯特種作業人員考試5批次共計184人次,很好地服務了社會。

      7.進一步深入國際交流合作。按照2021年11月“一帶一路”框架下南南合作技能開發網絡啟動會議的工作部署,我校與老撾德國技術學院開展結對共建。自合作啟動以來,雙方合作逐步深化,共同制訂工作方案。經兩校協商,確定2022年優先從我校優勢特色電梯工程技術專業開展技能開發合作。

      8.持續開展團組織建設。一是持續開展青年學生政治思想教育;二是積極開展團課和主題團日活動。

      二、部門基本情況

      (一)機構設置情況

      我部門共設置9個內設機構,包括:黨政辦、財務科、總務科、招生辦、就業辦、培訓鑒定科、學???、教務科、管控辦。

      所屬單位0個。

      (二)決算單位構成

      納入云南省電子信息高級技工學校2022年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。分別是:

      1.云南省電子信息高級技工學校

      (三)部門人員和車輛的編制及實有情況

      云南省電子信息高級技工學校2022年末實有人員編制130人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制130人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員79人(含參公管理事業人員0人)。

      尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人);由養老保險基金發放養老金的離退休人員98人(離休0人,退休98人)。

      實有車輛編制7輛,在編實有車輛4輛。

      第二部分 2022年度部門決算表

      (詳見附件)

      我單位無國有資本經營預算財政撥款收入支出,《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

      第三部分 2022年度部門決算情況說明

      一、收入決算情況說明

      云南省電子信息高級技工學校2022年度收入合計63182689.91元。其中:財政撥款收入48997505.00元,占總收入的77.55%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入5943330.91元(含教育收費,占總收入的9.41%;經營收入4712140.00元,占總收入的7.46%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入3529714.00元,占總收入的5.59%。與上年相比,收入合計增加3282142.58元,增長5.48%。其中:財政撥款收入增加2686771.77元,增長5.80%;上級補助收入增加0.00元,增長0.00%;事業收入增加3318255.91元,增長126.41%;經營收入增加6235.90元,增長0.13%;附屬單位上繳收入增加0.00元,增長0.00%;其他收入減少2729121.00元,下降43.60%。主要原因是:1.核定的生均撥款增加;2.事業收入(教育收費)以支定收,2022年加大了對學費住宿費資金的使用力度;3.2022年參加開放教育學生人數減少,云南開放大學返還的開放教育辦學經費較上年減少。

      二、支出決算情況說明

      云南省電子信息高級技工學校2022年度支出合計69499046.34元。其中:基本支出31710267.67元,占總支出的45.63%;項目支出31674396.90元,占總支出的45.58%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經營支出6114381.77元,占總支出的8.80%;對附屬單位補助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計增加10539793.66元,增長17.88%。其中:基本支出增加5158544.34元,增長19.43%;項目支出增加1291452.77元,增長4.25%;上繳上級支出增加0.00元,增長0.00%;經營支出增加4089796.55元,增長202.01%;對附屬單位補助支出增加0.00元,增長0.00%。主要原因為:2022年及時支付了培訓專項資金、學費住宿費專項資金等,同時大幅度消化了上年結轉資金,使得全年整體支出增加。

      (一)基本支出情況

      2022年度用于保障云南省電子信息高級技工學校正常運轉的日常支出31710267.67元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出24633375.41元,占基本支出的77.68%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費7076892.26元,占基本支出的22.32%。


      (二)項目支出情況

      2022年度用于保障云南省電子信息高級技工學校為完成特定的工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出31674396.90元。其中:基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下:

      1.高層次人才特殊生活補貼專項資金支出30000.00元,用于發放云嶺名師生活補貼;

      2.中等職業教育專項資金支出3525589.10元,用于師資培訓支出1391389.10元、云南省職業技能網絡培訓平臺升級改造支出1199200.00元、標準化考場建設支出500000.00元、課題經費支出45000.00元、特聘教師補貼390000.00元;

      3.職業技能競賽補助資金支出200000.00元,用于支付承辦電氣裝置賽項相關費用;

      4.青年技能人才培養工程補助資金支出558000.00元,用于校園修繕改造;

      5.2022至2023學年大中型水庫移民后期扶持職業教育經費支出1224000.00元,用于發放大中型水庫移民學生補助;

      6.迪慶州怒江州中等職業教育農村學生全覆蓋生活補助資金支出60000.00元,用于保障迪慶州怒江州農村學生生活補助;

      7.學生資助補助經費支出20846900元,用于發放助學金及免學費17580000.00元,發放國家獎學金及省政府獎學金140000.00元,設備購置1480000.00元,學校日常工作開展及建設1646900.00元;

      8.培訓專項資金支出3461462.60元,用于技能培訓成本支出及校園建設支出;

      9.學費住宿費專項資金支出1768445.20元,用于教學設備購置等支出。

      三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

      云南省電子信息高級技工學校2022年度一般公共預算財政撥款支出47773505.00元,占本年支出合計的68.74%。與上年相比增加2925771.77元,增長6.52%,主要原因為核定的生均撥款增加。

      (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

      1.一般公共服務(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

      2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

      3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

      4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

      5.教育(類)支出47155605.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的98.71%。主要用于學校人員工資支出、正常運轉的日常支出和為完成特定的工作任務或事業發展目標的專項業務工作的經費支出。

      6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

      7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

      8.社會保障和就業(類)支出617900.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.29%。主要為學校的離退休公用經費支出。

      9.衛生健康(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

      10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

      11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

      12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

      13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

      14.資源勘探工業信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

      15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

      16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

      17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

      18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

      19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

      20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

      21.國有資本經營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

      22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

      23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

      24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

      25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

      26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

      四、財政撥款三公經費支出決算情況說明

      2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中,財政撥款“三公”經費支出年初預算為238500.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的0.00%。其中:因公出國(境)費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務用車購置費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務用車運行維護費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務接待費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%,具體是國內接待費支出決算0.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),國(境)外接待費支出決算0.00元。明細情況如下:

      (一) 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

      云南省電子信息高級技工學校2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為238500.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的0.00%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成年初預算的0.00%;公務用車購置費支出決算為0.00元,完成年初預算的0.00%;公務用車運行維護費支出決算為0.00元,完成年初預算的0.00%;公務接待費支出決算為0.00元,完成年初預算的0.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因為:自2021年以來我單位的“三公”經費支出均由單位自有資金安排,未反映在一般公共預算財政撥款“三公”經費支出統計數中,但考慮到“三公”經費“只減不增”的管理要求,為避免以后年度產生一般公共預算財政撥款“三公”經費支出無對應預算,因此2022年度暫時保留了一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算,導致有預算數無決算數。

      2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加0.00元,增長0.00%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務用車購置費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務用車運行維護費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務接待費支出決算增加0.00元,增長0.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算為0.00元,與上年相比無增減變化。主要原因為:自2021年以來我單位的“三公”經費支出均由單位自有資金安排,未反映在一般公共預算財政撥款“三公”經費支出統計數中。

      (二) 一般公共預算財政撥款三公經費支出實物量的具體情況

      1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

      2.購置車輛0輛。在編實有車輛4輛,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

      3.安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。


      第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

      一、機關運行經費支出情況

      云南省電子信息高級技工學校無機關運行經費支出。

      二、國有資產占用情況

      截至2022年12月31日,云南省電子信息高級技工學校資產總額96115873.71元,其中,流動資產7156042.74元,固定資產75105841.98元,對外投資及有價證券1296500.00元,在建工程1736500.00元,無形資產10820988.99元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加5938754.76元,其中固定資產增加9692760.41元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00元,實現資產處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實現資產使用收入0.00元。(國有資產占有使用情況表詳見附表)

      三、政府采購支出情況

      2022年度,部門政府采購支出總額9625583.00元,其中:政府采購貨物支出6818383.00元;政府采購工程支出2790000.00元;政府采購服務支出17200.00元。授予中小企業合同金額7822563.00元,占政府采購支出總額的81.27%。

      四、部門績效自評情況

      部門績效自評情況詳見附表。

      五、其他重要事項情況說明

      六、相關口徑說明

      (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

      (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

      公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

      (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;

      (四)三公經費決算數是指各部門(含下屬單位)當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。




      第五部分 名詞解釋

      1.部門決算:各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制,反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

      2.一般公共預算:對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

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