云南省電子信息高級技工學校2024年預算公開目錄
      發布者:財務科 發布日期:2024-02-07 來源:原創 瀏覽:323次
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      云南省電子信息高級技工學校2024年預算公開目錄


      第一部分 云南省電子信息高級技工學校2024年部門預算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      二、預算單位基本情況

      三、預算單位收入情況

      四、預算單位支出情況

      五、省對下專項轉移支付情況

      六、政府采購預算情況

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      八、重點項目預算績效目標情況

      九、其他公開信息

      第二部分 云南省電子信息高級技工學校2024年部門預算表

      一、財務收支預算總表

      二、部門收入預算表

      三、部門支出預算表

      四、財政撥款收支預算總表

      五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

      六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

      七、部門基本支出預算表

      八、部門項目支出預算表

      九、項目支出績效目標表

      十、政府性基金預算支出預算表

      十一、部門政府采購預算表

      十二、政府購買服務預算表

      十三、省對下轉移支付預算表

      十四、省對下轉移支付績效目標表

      十五、新增資產配置表

      十六、上級補助項目支出預算表

      十七、部門項目中期規劃預算表













      附件2


      云南省電子信息高級技工學校2024年部門預算編制說明


      一、基本職能及主要工作

      (一)部門主要職責

      根據中共云南省委機構編制委員會辦公室關于印發《云南省人力資源和社會保障廳所屬事業單位機構編制方案》的通知(云編辦〔2019〕50號),云南省電子信息高級技工學校主要職責為:負責面向社會提供電工電子類、信息類、電子商務類、機械類為主的技工教育和繼續教育公益服務,開展職業技能培訓和鑒定工作,開展對外交流合作。

      (二)機構設置情況

      我單位共設置9個內設機構,包括:黨政辦、財務科、總務科、招生辦、就業辦、培訓鑒定科、學???、教務科、管控辦。

      所屬單位0個。

      (三)重點工作概述

      1.實施滇池校區實訓大樓項目。學校于2023年10月正式納入云南省“十四五”時期教育強國推進工程儲備院校清單,現正按程序申請中央預算內投資,計劃于2024年在滇池校區新建一幢實訓大樓,總建筑面積12566.12平方米,解決當前教學實訓面積不足的問題。

      2.推進電子信息產業學院的籌建。為響應國家興辦產業學院號召,深化校企融合,計劃在昆明經濟技術開發區內購買土地和建筑物,籌建電子信息產業學院,設立呈貢校區,主要開展針對昆明經濟技術開發區內企業所需技能人才的培養。

      3.推進滇池校區征地工作。學校滇池校區所在地塊控規修改方案,經昆明市國土空間規劃委員會2023年第9次市規委預審會審議通過。周邊緊鄰約118畝土地用地性質已調整為中等專業學校教育用地,針對其中兩個地塊約67畝土地,學校將積極對接屬地政府部門聯系征收工作。

      4.做好招生就業工作。緊密圍繞我省產業技能人才需求,科學制定2024年招生計劃,通過高質量人才培養與就業助力招生工作。同時加大招生宣傳工作力度,確保完成招生任務。

      5.持續推進強師計劃。在各教學中心繼續強力推進實施三年強師計劃,快速提升教師專業能力與技能水平,為高質量人才培養提供師資保障。

      6.做好申辦技師學院的準備。對照我省技師學院設置標準,以評促改、以評促建,補齊存在的短板弱項,為申辦技師學院爭創有利條件。

      二、預算單位基本情況

      我單位編制2024年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位0個;差額供給單位1個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業單位0個。截止2023年12月統計,單位基本情況如下:

      在職人員編制130人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業編制130人。在職實有85人,其中:財政全額保障0人,財政差額補助85人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

      離退休人員100人,其中:離休1人,退休99人。

      車輛編制7輛,實有車輛4輛。

      三、預算單位收入情況

      (一)部門財務收入情況

      2024年部門財務總收入88,278,575.81元,其中:一般公共預算50,975,575.81元,政府性基金0.00元,國有資本經營收益0.00元,財政專戶管理的收入22,500,000.00元,事業收入0.00元,事業單位經營收入9,400,000.00元,上級補助收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入5,403,000.00元。

      與上年對比,2023年部門財務總收入66,812,009.73元,其中:一般公共預算31,978,509.73元,政府性基金0.00元,國有資本經營收益0.00元,財政專戶管理資金收入19,427,000.00元,事業收入0.00元,事業單位經營收入11,718,000.00元,上級補助收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入3,688,500.00元。

      2024年部門財務總收入較上年增長21,466,566.08元,主要原因為:

      1.一般公共預算財政撥款增加18,997,066.08元。增長的原因主要為:一是學生人數增加,生均撥款增加20,380,000.00元;二是加快資金執行進度,上年結轉收入減少1,335,000.00元;

      2. 財政專戶管理收入增加3,073,000.00元,均為教育收費,增長的主要原因為:學生人數增加,教育收費增加;

      3. 事業單位經營收入減少2,318,000.00元,減少的主要原因為:一是加大了培訓專項資金的使用力度,年末結轉資金規模較上年減少;二是學校將持續開展強師計劃,減少對外培訓鑒定及承接社會化考試考務工作。

      4.其他收入增加1,714,500.00元,增長的主要原因為:根據《云南開放大學開放教育體系辦學收費及經費結算管理辦法》,2024年計劃將云南開放大學開放教育合作辦學經費結存部分申請全部返還為單位收入使用。

      (二)財政撥款收入情況

      2024年部門財政撥款收入50,975,575.81元,其中:本年收入50,444,575.81元,上年結轉收入531,000.00元。本年收入中,一般公共預算財政撥款50,444,575.81元,政府性基金預算財政撥款0.00元,國有資本經營收益財政撥款0.00元。

      與上年對比,2023年部門財政撥款收入 31,978,509.73元,其中:本年收入30,112,509.73元,上年結轉收入1,866,000.00元。本年收入中,一般公共預算財政撥款30,112,509.73元,政府性基金預算財政撥款0.00元,國有資本經營收益財政撥款0.00元。

      2024年部門財政撥款收入較上年增加18,997,066.08元。增長的原因主要為:一是學生人數增加,生均撥款增加20,380,000.00元;二是加快資金執行進度,上年結轉收入減少1,335,000.00元。

      四、預算單位支出情況

      2024年部門預算總支出88,278,575.81元。財政撥款安排支出50,975,575.81元,其中:基本支出50,444,575.81元,與上年對比增加20,332,066.08元,增長的主要原因為:學生人數增加,生均撥款增加20,380,000.00元;項目支出531,000.00元,與上年對比減少1,335,000.00元,減少的主要原因為:加快資金執行進度,上年結轉收入減少。項目支出531,000.00元均為上年結轉收入,因資金下達較晚,根據項目支付計劃及學校實際情況需結轉至2024年度使用。

      財政撥款安排支出按功能科目分類情況:

      教育支出-職業教育-技校教育48,536,800.00元,主要用于人員經費支出安排26,069,400.00元,公用經費支出安排21,936,400.00元,上年結轉的項目支出531,000.00元用于中華民族共同體意識教育補助資金100,000.00元,特聘教師補助180,000.00元,天津職業師范大學單招考試云南省考點建設及考試組織實施補助資金200,000.00元,國家助學金51,000.00元。

      社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休54,360.00元,主要用于離退休人員公用支出。

      社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出750,000.00元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費單位部分支出。

      社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出375,000.00元,主要用于機關事業單位職業年金繳費單位部分支出。

      社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出49,200.00元,主要用于失業保險單位部分及工傷保險繳費支出。

      衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療619,060.08元,主要用于基本醫療保險繳費單位部分支出及離休人員醫療統籌繳費。

      衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助519,395.73元,主要用于公務員醫療補助繳費。

      衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出71,760.00元,主要用于大病補充醫療保險繳費單位部分支出。

      五、省對下專項轉移支付情況

      (一)與中央配套事項

      部門與中央配套事項為:無。

      (二)按既定政策標準測算補助事項

      部門按既定政策標準測算補助事項為:無。

      (三)經濟社會事業發展事項

      部門經濟社會事業發展事項為:無。

      六、政府采購預算情況

      根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目10個,采購預算總額6,066,000.00元,其中:政府采購貨物預算3,100,000.00元、政府采購服務預算66,000.00元、政府采購工程預算2,900,000.00元。

      七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      云南省電子信息高級技工學校2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00元,較上年減少0.00,下降0.00%,具體變動情況如下:

      (一)因公出國(境)費

      云南省電子信息高級技工學校2024年因公出國(境)費預算為0.00元,較上年減少0.00元,下降0.00%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

      增減變化原因:我單位目前無因公出國(境)計劃,因公出國(境)費預算與上年相比無增減變化。

      (二)公務接待費

      云南省電子信息高級技工學校2024年公務接待費預算為0.00元,較上年減少0.00元,下降0.00%,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。

      增減變化原因:與上年相比無增減變化,我單位2024年公務接待費預算3,500.00元均由單位經營收入安排,未反映在一般公共預算財政撥款“三公”經費預算中,預計2024年國內公務接待批次為7次,共計接待35人次。

      (三)公務用車購置及運行維護費

      云南省電子信息高級技工學校2024年公務用車購置及運行維護費為0.00元,較上年減少0.00元,下降0.00%。其中:公務用車購置費0.00元,較上年減少0.00元,下降0.00%;公務用車運行維護費0.00元,較上年減少0.00元,下降0.00%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

      增減變化原因:與上年相比無增減變化,我單位2024年公務用車購置費預算180,000.00元、公務用車運行維護費預算55,000.00元均由單位經營收入安排,未反映在一般公共預算財政撥款“三公”經費預算中。

      八、重點項目預算績效目標情況

      (一)云南省電子信息高級技工學校培訓專項資金。

      該項目年度績效目標為:為響應《人力資源社會保障部 國家發展改革委 財政部關于深化技工院校改革 大力發展技工教育的意見》以及《人力資源社會保障部關于印發“技能中國行動”實施方案的通知》的要求,學校在全省范圍內組織開展技能培訓,提高勞動者技能,助力鄉村振興。同時在校內外開展師資培訓,加強教師隊伍建設,提高技能教育水平。2024年具體目標:在全省范圍內組織開展技能培訓1300人次,職業技能認定合格率不小于85%,培訓收入不少于150萬,組織8項師資培訓,參訓率不小于90%,并合理保障各項培訓支出。

      (二)云南省電子信息高級技工學校學費住宿費專項資金。

      該項目年度績效目標為:擴大辦學規模,提升人才培養層次、提高辦學影響力,并通過改善辦學條件以及校園整體環境,提高學校運轉效率以及學生對校園建設的滿意度,同時有效帶動云南省技能型人才培養,提升培養規模及培養質量。2024年具體目標:新建云南省電子信息高級技工學校滇池校區實訓樓,緩解當前滇池校區實訓條件不足問題,以滿足學生實訓需求,適應現代職業教育的基本要求;改善學?,F有土地及建筑物不足問題,推進籌建產業學院計劃的實施,促進學校高質量發展。

      九、其他公開信息

      (一)專業名詞解釋

      1.一般公共預算收入:政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

      2.一般公共預算支出:通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

      3.功能科目:指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

      (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

      云南省電子信息高級技工學校2024年機關運行經費安排0.00元,與上年對比無增減變化,主要原因為:我單位為差額撥款事業單位,無機關運行經費安排。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至2023年12月31日,云南省電子信息高級技工學校資產總額78,014,268.21元,其中,流動資產4,582,240.03元,固定資產60,987,508.79元,對外投資及有價證券1,296,500.00元,在建工程1,959,995.92元,無形資產9,188,023.47元,其他資產0.00元。與上年相比,本年資產總額增加7,452,296.38元,其中固定資產增加10,052,654.79元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛1輛,賬面原值55,050.00元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00元,實現資產處置收入0.00元;資產使用收入0.00元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2023年決算編制后才能匯總,此處公開為2023 年 12 月(2024 年 1 月上報)資產月報數據。

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